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常德市政协2021年部门决算公开

发布时间:2022-09-05 信息来源: 浏览次数: 【字体:


常德市政协

2021年度部门决算公开

 

 

 

目    录

 

第一部分常德市政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 


 

第一部分

 

常德市政协概况

  

 

一、部门职责

(一)负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

(三)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。

(四)负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。

(五)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

(六)联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

(九)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设委室9个,分别是办公室、研究室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业和农村委、人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。所属事业单位1个,所属事业单位为云管理服务中心办公室,全部纳入2021年度部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德市政协单位本级。

 

 


 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:常德市政协

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3378.27 

一、一般公共服务支出

31

2684.1 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 574.15

 

9

 

九、卫生健康支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出 

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

120.02

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

3378.27

本年支出合计

57

3378.27

        使用非财政拨款结余

28

 

               结余分配

58

 

        年初结转和结余

29

4.61 

               年末结转和结余

59

 4.61

总计

30

3382.88 

总计

60

 3382.88

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

常德市政协 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3378.27 

3378.27 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,684.10

2,684.10

 

 

 

 

 

20102

政协事务

2,680.20

2,680.20

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

1,664.58

1,664.58

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

201.26

201.26

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

271.30

271.30

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

18.30

18.30

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

284.10

284.10

 

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

240.66

240.66

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3.90

3.90

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

574.15

574.15

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

566.87

566.87

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

562.30

562.30

 

 

 

 

 

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

7.28

7.28

 

 

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

7.28

7.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

120.02

120.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.02

118.02

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

118.02

118.02

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2210399

   其他城乡社区住宅支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表


 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:常德市政协

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3378.27 

2815.4 

562.87 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,684.10

2,121.23

562.87

 

 

 

20102

政协事务

2,680.20

2,117.33

562.87

 

 

 

2010201

行政运行

1,664.58

1,636.71

27.87

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

201.26

159.86

41.40

 

 

 

2010204

政协会议

271.30

10.16

261.14

 

 

 

2010205

委员视察

18.30

13.06

5.24

 

 

 

2010206

参政议政

284.10

170.64

113.46

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

240.66

126.90

113.76

 

 

 

20111

纪检监察事务

3.90

3.90

 

 

 

 

2011101

行政运行

3.90

3.90

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

574.15

574.15

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

566.87

566.87

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

562.30

562.30

 

 

 

 

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

 

 

 

 

20811

残疾人事业

7.28

7.28

 

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

7.28

7.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

120.02

120.02

 

 

 

 

22102

住房改革支出

118.02

118.02

 

 

 

 

2210201

住房公积金

118.02

118.02

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

2.00

2.00

 

 

 

 

2210399

   其他城乡社区住宅支出

2.00

2.00

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目

2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:常德市政协

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3378.27 

一、一般公共服务支出

33

 2684.10

 2684.10

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

 574.15

 574.15

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出 

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

120.02

120.02

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3378.27 

本年支出合计

59

3378.27 

 3378.27 

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

4.61 

年末财政拨款结转和结余

60

 4.61

 4.61

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

4.61 

 

61

 4.61

 4.61

 

 

   政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

     国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3382.88 

总计

64

 3382.88

 3382.88

 

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

 

 

                                                     一般公共预算财政拨款支出决算表




部门:常德市政协                                                                                                     公开05表

                                                                                                                          单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3378.27 

2815.4 

562.87 

201

一般公共服务支出

2,684.10

2,121.23

562.87

20102

政协事务

2,680.20

2,117.33

562.87

2010201

行政运行

1,664.58

1,636.71

27.87

2010202

一般行政管理事务

201.26

159.86

41.40

2010204

政协会议

271.30

10.16

261.14

2010205

委员视察

18.30

13.06

5.24

2010206

参政议政

284.10

170.64

113.46

2010299

其他政协事务支出

240.66

126.90

113.76

20111

纪检监察事务

3.90

3.90

 

2011101

行政运行

3.90

3.90

 

208

社会保障和就业支出

574.15

574.15

 

20805

行政事业单位养老支出

566.87

566.87

 

2080501

行政单位离退休

562.30

562.30

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.57

4.57

 

20811

残疾人事业

7.28

7.28

 

2081199

其他残疾人事业支出

7.28

7.28

 

221

住房保障支出

120.02

120.02

 

22102

住房改革支出

118.02

118.02

 

2210201

住房公积金

118.02

118.02

 

22103

城乡社区住宅

2.00

2.00

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

2.00

2.00

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

 






 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门:常德市政协                                                                                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,437.46

302

商品和服务支出

714.35

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

346.89

30201

 办公费

144.91

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

180.33

30202

 印刷费

24.60

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

545.49

30203

 咨询费

 

310

资本性支出

40.42

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30107

 绩效工资

2.38

30205

 水费

9.57

31002

 办公设备购置

9.54

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

90.35

30206

 电费

25.47

31003

 专用设备购置

22.41

30109

 职业年金缴费

4.57

30207

 邮电费

12.63

31005

 基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

42.35

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30209

 物业管理费

79.92

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

5.45

30211

 差旅费

79.84

31008

 物资储备

 

30113

 住房公积金

119.02

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

 维修(护)费

31.48

31010

 安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

100.63

30214

 租赁费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

623.17

30215

 会议费

18.97

31012

 拆迁补偿

 

30301

 离休费

17.46

30216

 培训费

0.55

31013

 公务用车购置

 

30302

 退休费

82.82

30217

 公务接待费

12.60

31019

 其他交通工具购置

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

 

31021

 文物和陈列品购置

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

30305

 生活补助

4.44

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

8.47

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

15.18

399

其他支出

 

30307

 医疗费补助

6.22

30227

 委托业务费

 

39906

 赠与

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

21.78

39907

 国家赔偿费用支出

 

30309

 奖励金

498.76

30229

 福利费

54.34

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

53.20

39999

 其他支出

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

82.66

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

13.47

30240

 税金及附加费用

0.21

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

46.44

 

 

 

人员经费合计

2060.63

公用经费合计

754.77

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 



 

                                                     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市政协                                                                                                                公开07表  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

131.50

20.00

61.50

0 

61.50

50.00

65.80

0 

53.20

0 

53.20

12.60

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

 

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:常德市政协    

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

   2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3382.88万元。与上年相比,增加149.29万元,增长4.62%,主要是因为人员工资增加,工程项目增加等。支出总计3382.88万元。与上年相比,增加198.27万元,增长6.23%,主要是因为人员工资、奖金等人员经费支出上浮,外出公务活动增加,工程项目支出增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3378.27万元,其中:财政拨款收入3378.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3378.27万元,其中:基本支出2815.40万元,占83.34%;项目支出562.87万元,占16.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3382.88万元,与上年相比,增加149.29万元,增长4.62%,主要是因为人员工资增加,工程项目增加等。财政拨款支出总计3382.88万元。与上年相比,增加198.27万元,增长6.23%,主要是因为人员工资、奖金等人员经费支出上浮,外出公务活动增加,工程项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3378.27万元,占本年支出合计的99.86%,与上年相比,财政拨款支出增加193.66万元,增长6.08%,主要是因为人员工资、奖金等人员经费支出上浮,外出公务活动增加,工程项目支出增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3378.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2684.1万元,占79.45%;社会保障和就业支出574.15万元,占16.99%;住房保障支出120.02万元,占3.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2559.03万元,支出决算数为3378.27万元,完成年初预算的132.01%,其中:

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行。

年初预算为1353.26万元,支出决算为1664.58万元,完成年初预算的123%,决算数大于小于年初预算数的主要原因是:追加人员经费并支出。

2、一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务。

年初预算为201.26万元,支出决算为201.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出-政协事务-政协会议。

年初预算为271.3万元,支出决算为271.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出-政协事务-委员视察。

年初预算为9万元,支出决算为18.3万元,完成年初预算的203.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入委员视察经费并支付。

5、一般公共服务支出-政协事务-参政议政。

年初预算为284.1万元,支出决算为284.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为240.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入基本工资、奖金、运转经费并支付。

7、一般公共服务支出-纪检监察事务- 行政运行。

年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加拨入派驻纪检组运行经费并支付。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为350.14万元,支出决算为562.3万元,完成年初预算的160.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员经费标准的调整、追加拨入奖金并支付。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元,支出决算为4.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员经费标准的调整。

10、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元,支出决算为7.28万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:追加拨入残疾人保障金并支付。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为89.67万元,支出决算为118.02万元,完成年初预算的131.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金基数的调整,追加拨入发放奖金配备的公积金并支付。

12、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2815.4万元,其中:人员经费2060.63万元,占基本支出的73.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金;公用经费754.77万元,占基本支出的26.81%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、接待费、福利费、公务车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131.5万元,支出决算为65.8万元,完成预算的50.04%,其中:

因公出国(境)费支出预算为20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因不能出国(境),与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%,无增加(减少)。

公务接待费支出预算为50万元,支出决算为12.6万元,完成预算的25.20%,决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人次少于预期,与上年相比减少5.96万元,减少32.11%,减少的主要原因是受疫情影响跨区域调研考察单位减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减少)0%,无增加(减少)。

公务用车运行维护费支出预算为61.5万元,支出决算为53.2万元,完成预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务车使用减少,与上年相比增加18.37万元,增加52.74%,增加的主要原因是公务用车频率增加且新增调拨车辆一台。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算12.6万元,占19.15%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.2万元,占80.85%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为12.6万元,全年共接待来访团组121个、来宾1200人次,主要是省、市、州政协来常考察调研及招商引资等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.2万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费53.2万元,主要是公务车油费、路桥费、维修费、保险费、司机奖金等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出754.77万元,比年初预算数减少359.74万元,减少32.28%,主要原因是:厉行节约,压减运转支出、项目支出。比上年决算数减少80.52 万元,减少9.64%,主要原因是:落实过“紧日子”政策,压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费271.76万元,用于召开一类会议:政协全会,人数1000人。二类会议:政协常委会议,全年人数450人。三类会议:政协主席会议,每月一次,全年总人数540人;民主监督和评议会,全年人数400人,内容为政协开展民主监督的工作汇报和评议;各委室召集委员召开的工作会议,全年人数1700人,内容按照各委工作需要召开。开支培训费42.69万元,用于开展常德市政协委员履职能力提升学习培训,人数101人,内容为党的有关政策、人民政协理论与实践等。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额242.23万元,其中:政府采购货物支出68.9万元、政府采购工程支出62.2万元、政府采购服务支出111.13万元。授予中小企业合同金额242.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占授予中小企业合同金额的0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3378.27万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效管理良好,详见第五部分附件。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

(3)部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

 

 

  

 

第四部分

 

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  


 

第五部分

 

附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)机构、人员构成

常德市政协下设办公室、研究室及7个专委会,不含下属单位或机构。截止2021年底,核定编制69人,实际在职人数64人。另有离退休人员78人。单位负责人:吴德新。单位地址:常德市武陵区武陵大道300号

单位资产状况:截止2021年12月31日止,报表反映固定资产账面原值1817.97万元。

(二)单位主要职责

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。

4.负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

6.联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

9.负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

10.承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

(三)绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神和中央、省委、市委经济工作会议精神,把服务“三高四新”战略作为第一要务,紧紧围绕“一个中心、两个枢纽、三个基地”发展要求,认真履职,主动作为,为实现“十四五”经济社会发展良好开局作出积极贡献。

2.2021年度部门绩效目标

(1)以助推“十四五”高质量发展为主线,以助力打造全国重要先进制造业基地、全国生态农产品基地、全国大健康产业基地为重点,围绕推进农产品精深加工、加强水源地保护,开展2次常委会议协商。

(2)围绕加快发展民营经济、加强义务教育阶段师资队伍建设、保护挖掘民族文化资源,开展3次主席会议协商。

(3)围绕打造高质量现代流通体系、大力发展电子商务、加快红色旅游发展等课题,组织开展14次对口协商和界别协商。

(4)建立重要协商议政成果督办问效、跟踪反馈机制,通过调研、走访、座谈等形式开展“回头协商”,促进协商成果有效转化。

(5)以“助推‘六稳’‘六保’政策落地落实”为主题开展重点事项监督,由专委会牵头组建7个民主监督小组,对市发展改革委、市财政局、市人社局等14个单位进行监督。

(6)围绕宗教场所规范化管理、文旅康养产业发展、乡村振兴、国家农业科技园区建设、城镇生活垃圾处理等课题,开展5次主席会议视察。

(7)社情民意编发数≥90篇。

(8)社会公众满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算1809.83万元,其中:工资福利支出1094.38万元、一般商品和服务支出365.31万元、对个人和家庭补助350.14万元。上年结转4.61万元,年内调整预算3394.20万元,全年可执行预算合计3398.81万元。

2021年基本支出决算2815.40万元,其中:工资福利支出1437.46万元、一般商品和服务支出754.77万元、对个人和家庭补助623.17万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位:万元

序号

项目

2020年

决算

2021年

初预算

2021年决算

2021年决算较年初预算增+(减-)

2021年决算较上年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

1

工资福利支出

1324.01

1094.38

1437.46

343.08

31.35%

113.45

8.57%

2

一般商品和

服务支出

786.44

365.31

754.77

389.46

106.61%

-31.67

-4.03%

3

对个人和家庭补助

659.40

350.14

623.17

273.03

77.98%

-36.23

-5.49%

 

合计

2818.71

1809.83

2815.40

1008.88

55.74%

-3.31

-0.12%

上表反映,2021年决算较年初预算增加1008.88万元,增幅为55.74%,主要为政协全会等公用经费及奖金、抚恤金等人员经费未纳入年初预算;2021年决算较上年决算减少3.31万元,减幅0.12%,主要为压减机关运行支出,减少抚恤金等补助支出。

3.“三公经费”支出情况

金额单位:万元

序号

项   目

2020年决算

2021年预算

2021年决算

2021年决算较年初预算增+(减-)

2020年决算较上年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

1

公务接待费

18.56

50.00

12.60

-37.40

-74.80%

-5.96

-32.11%

2

公务用车运行维护费

34.83

61.50

53.20

-8.30

-13.50%

18.37

52.74%

3

因公出国(境)支出

0.00

20.00

0.00

-20.00

-100.00%

0

0%

4

合计

53.39

142.00

65.80

-76.20

-53.67%

12.41

23.24%

上表反映,2021年“三公”经费决算较年初预算减少76.20万元,减幅53.67%,主要为进一步严格控制“三公”经费支出,且因疫情等原因,公务接待大幅减少;2021年决算较上年决算增加12.41万元,增幅23.24%,主要为公务接待费也进一步压减,公务车燃油费涨价,车辆维修增加,公务车运行维护费增加。

(二)项目支出情况

2021年,项目支出年初预算749.20万元,上年结转4.61万元,年内调整预算578.80万元,全年可执行预算合计583.41万元。

2021年,项目支出决算583.41万元。具体明细如下:

单位:万元

序号

项目名称

年初

预算

上年

结转

本年调整

可执行指标

决算金额

结转

结余

1

事业运行

经费

749.20

4.61

578.80

583.41

583.41

0

 

合计

785.00

4.61

578.80

583.41

583.41

0

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

1.以助推“十四五”高质量发展为主线,以助力打造全国重要先进制造业基地、全国生态农产品基地、全国大健康产业基地为重点,围绕推进农产品精深加工、加强水源地保护,开展2次常委会议协商。已完成绩效目标。

2.围绕加快发展民营经济、加强义务教育阶段师资队伍建设、保护挖掘民族文化资源,开展3次主席会议协商。已完成绩效目标。

3.围绕打造高质量现代流通体系、大力发展电子商务、加快红色旅游发展等课题,组织开展14次对口协商和界别协商。已完成绩效目标。

4.建立重要协商议政成果督办问效、跟踪反馈机制,通过调研、走访、座谈等形式开展“回头协商”,促进协商成果有效转化。已完成绩效目标。

5.以“助推‘六稳’‘六保’政策落地落实”为主题开展重点事项监督,由专委会牵头组建7个民主监督小组,对市发展改革委、市财政局、市人社局等14个单位进行监督。已完成绩效目标。

6.围绕宗教场所规范化管理、文旅康养产业发展、乡村振兴、国家农业科技园区建设、城镇生活垃圾处理等课题,开展5次主席会议视察。已完成绩效目标。

7.社情民意编发数≥90篇。已完成绩效目标。

8.社会公众满意度≥90%。已完成绩效目标。

(二)产生的主要效益情况

2021年是“十四五”开局之年,也是政协换届之年。一年来,市政协党组在市委的坚强领导下,围绕服务全市改革发展担当作为、履职尽责,作出了积极贡献。主要抓了以下四个方面的工作:

一是以党史教育为总揽,强化政治引领。持续开展党史教育。扎实开展专题学习宣讲和“我为群众办实事”实践活动,开展政协系统“筑同心、跟党走”系列活动,引领广大政协委员和机关干部学党史、悟思想、强使命。扎实推进市政协党组带头学、主席会议和常委会议集体学、委员线上线下联动学、机关工作会议集中学,及时跟进学习习近平总书记重要讲话、中央和省委市委系列重要会议、重要文件精神。制定完善落实意识形态工作责任制实施方案、意识形态工作分析研判机制,加强政协网站、微信公众号、政协刊物等宣传阵地管控,牢牢把握意识形态工作的主动权。

二是以服务发展为主线,积极履职尽责。先后围绕加强饮用水水源地保护、加快发展民营经济、推进农产品精深加工、加强义务教育师资队伍建设、保护挖掘民族文化资源等主题,形成了一批高质量的协商成果。以“助推‘六稳’‘六保’政策落地落实”为主题开展重点事项监督,由7个专委会牵头组建14个民主监督小组,对相关职能部门进行监督,帮助部门改进工作、推动政策落实。围绕宗教政策贯彻落实情况、乡村振兴、城镇生活垃圾处理等主题开展主席会议视察,摸透实情,找准问题,提实对策。编发社情民意信息91条,被市委市政府领导批示47条,被省政协采用25条,促进了一批发展和民生问题的解决。

三是以凝聚共识为抓手,汇聚发展合力。巩固深化市政协党组与党派团体联席会议制度,积极为党派团体在政协履职搭建平台、创造条件。委员共提交提案390件,提交大会发言材料8篇,反映社情民意信息96篇。以“助力‘十四五’,服务新发展”为主题开展委员走访月活动,走访企事业单位和社会组织40多家,召开走访座谈会28场次,收集委员意见建议150多条。积极探索发挥界别作用的机制和办法,出台《关于进一步加强和改进界别工作的意见》,开展界别履职活动,激发界别工作活力。

四是以提质增效为目标,加强自身建设。加大政协云推广运用力度,完善微建议征集办理反馈机制,打造委员线上履职平台。按照政协委员培训届内全覆盖的要求,委托全国知名高校和全国政协干部培训中心开展年度培训,组织区县(市)政协主席外出培训,提升综合素养和履职能力。加大机关干部素质提升和培养锻炼力度,建立健全机关管理制度,有效推进机关工作制度化、规范化、高效化。落实市委市政府工作部署,做好乡村振兴示范建设、对口帮扶企业以及市领导联系防汛等中心工作,全年拨付乡村振兴对口援建资金20万元,综治维稳经费2万元。

七、存在的问题及原因分析

(一)财务管理方面存在的问题

1.追加预算较多,主要为追加的人员经费等。

2.预算执行上还存在一定问题,预算经费有结余。

(二)业务工作方面存在的问题

绩效目标确定还需进一步细化,绩效管理信息化建设不完善。

八、下一步改进措施

(一)财务管理方面

1.改善年初预算和追加预算的比例。

2.调整经费支出进度,提高资金的利用率,减少结余经费。

(二)业务工作方面

1.进一步细化绩效目标,以便于更好的确定和完成全年绩效目标,实现更大的社会效益。

2.加强绩效管理信息化建设,实现电子化的绩效管理,使绩效管理更加科学有效,监控具有更强的时效性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

经综合评价,常德市政协2021年部门整体支出绩效评价得分97分,评价结果为“优”。具体评分情况见部门整体支出绩效自评表。

十、其他需要说明的情况

 

 


 

 

             2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:常德市政协     

财政供养人员情况

编制数

2021年实际

在职人数

控制率

69

64

93%

 

 

 

 

经费控制情况

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

三公经费

53.39

111.5

65.8

 1.公务用车购置和维护经费

34.83

61.5

53.2

      其中:公车购置

 

 

 

            公车运行维护

34.83

61.5

53.2

  2.出国经费

 

 

 

  3.公务接待

18.56

50

12.6

项目支出

365. 90

749.2

583.41

   1.特定目标类项目支出

 

 

 

   2.其他运转类项目支出

365.90

749.2

583.41

公用经费

827.67

365.31

754.77

1.办公经费

152.34

51.2

144.91

2.印刷费

42.07

 

24.59

   3.水费

6.75

 

9.57

   4.电费

18.04

 

25.47

   5.邮电费

30.03 

18

12.63

   6.取暖费

3

 

 

7.差旅费

64.41

 

79.84

8.维修(护)费

30.74

10

31.48

9.会议费

24.90

 

18.97

10.培训费

0

 

0.55

11.公务接待费

18.31

 

12.60

12.劳务费

11.62

8

15.18

13.工会经费

37.80

6.51

21.78

14.福利费

66.86

13.56

54.34

15.公务车运行维护费

34.83

61.5

53.20

16.其他交通费用

78.82

67.99

82.66

17.其他商品服务支出

71.53

102.31

46.66

18.物业管理费

94.38

26.24

79.92

19.固定资产购置

41.24

 

40.42

政府采购金额

112.39

 

242.26

部门整体支出预算调整

3184.61

 

3398.81

 

 

 

 

 

 

 

楼堂馆所控制情况
(2021年完工项目)

批复

规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率

400

400

100%

65.32

65.32

100%

厉行节约保障措施

制定了《节约型机关创建行动实施方案》、《节水节电管理制度》、《食堂厉行节约工作制度》、《 绿色办公行为规范》、《生活垃圾分类工作实施方案》等制度

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。



                             2021年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称

常德市政协

年度预

算申请
(万元)

 

上年

结转

年初

预算

全年预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

44.38

2559.03

3398.81

3398.81

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

 其中:  一般公共预算:2559.03

其中:基本支出:1809.83

政府性基金拨款:

项目支出:749.20

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神和中央、省委、市委经济工作会议精神,把服务“三高四新”战略作为第一要务,紧紧围绕“一个中心、两个枢纽、三个基地”发展要求,认真履职,主动作为,为实现“十四五”经济社会发展良好开局作出积极贡献。

持续开展党史教育。扎实开展专题学习宣讲和“我为群众办实事”实践活动,开展政协系统“筑同心、跟党走”系列活动,引领广大政协委员和机关干部学党史、悟思想、强使命。围绕加强饮用水水源地保护、加快发展民营经济、推进农产品精深加工、加强义务教育师资队伍建设、保护挖掘民族文化资源等主题,形成了一批高质量的协商成果。以“助推‘六稳’‘六保’政策落地落实”为主题开展重点事项监督,由7个专委会牵头组建14个民主监督小组,对相关职能部门进行监督,帮助部门改进工作、推动政策落实。围绕宗教政策贯彻落实情况、乡村振兴、城镇生活垃圾处理等主题开展主席会议视察,编发社情民意信息91条。

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

常委会议协商次数

≥2次

2

5

5

 

数量指标

主席会议协商开展次数

≥3次

3

5

5

 

数量指标

委员培训次数

≥5次

4

3

2

疫情原因培训取消

数量指标

立案提案件数

≥300件

341

3

3

 

数量指标

社情民意信息编报数

≥90篇

91

3

3

 

数量指标

对口协商和界别协商次数

≥14次

14

5

5

 

数量指标

主席会议视察活动次数

≥5次

5

5

5

 

质量指标

协商议政质量